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内部監査

グループ内部監査

りそなグループのjingyinglinianにjieげた、「おkeさまのxinlaiにyingえ」「toumingなjingyingにnuめ」るために、neibujianchaのguoたすべきyigeはfeichangにzhongyaoであるとのrenshiにliち、申博体育下注 およびgeグループhuisheにneibujianchabushuをshezhiしています。

申博体育下注dangsheおよびgesheのneibujianchabushuは、gesheがjingyingguanlitizhiをqueliし、shehuidexinlaiやyewuのjianquanxing・shiqiexingをquebaoするためにxingうjingyingzhuhuodongにおいて、duliしたlichangでそのsuixingzhuangkuangdengをjianzheng・pingjiaし、biyaoにyingじてgaishanをcujinすることにより、qiyejiazhiのxiangshangをzhiyuanすることをmudeとするzhongyaoなjinengをdanっています。

組織体制

申博体育下注dangsheおよびgesheには、qudiyihuiのもとにzuzhideにduliしたneibujianchabushuをshezhiしています。

申博体育下注さらに、neibujianchaにguanするzhongyaoshixiangをxieyiするdengのためのjiguanとして「jingyinghuiyi」とはbieに、dangsheには「neibujianchaxieyihui」を、gesheには「jianchahuiyi」dengをshezhiしています。

dangsheのneibujianchabuは、zhiwushangのレポーティングラインはqudiyihui・jianchaweiyuanhuiとし、daibiaozhixingyiへのbumenyunyingshangのレポーティングラインとbingせて、neibujianchaのshixiaoxingをquebaoしています。また、jianchaweiyuanhuiからneibujianchabuへのzhijieのzhishi・baogaoラインをquebaoし、グループのdaibiaozhixingyi、daibiaoqudiyidengにduiするjiandu・qianzhiをqianghuaしています。

neibujianchatizhi

内部監査体制

機能・役割

jutideなjianchaのjihuacedingにあたっては、dangsheneibujianchabuが、dangグループのneibujianchaのfangzhen、duixiang、zhongdianxiangmudengをshengり込んだdangsheおよびdangグループの「neibujianchajibenjihua」をcedingし、jianchaweiyuanhuiとのxieyiのshang、qudiyihuiのchengrenをdeています。

gesheのneibujianchabushuは、dangsheneibujianchabuのjingyingguanliのもと、gesheの「neibujianchajibenjihua」をcedingし、それぞれのqudiyihuiのchengrenをdeています。

このようにcedingされた「neibujianchajibenjihua」にjiづいて、dangsheおよびgesheのneibujianchabushuはneibujianchaをshishiしています。

また、shishiしたneibujianchaのjieguodengについては、dangsheにおいては、qudiyihui、jianchaweiyuanhuiおよびdaibiaozhixingyidengへbaogaoされます。gesheがshishiしたneibujianchaのjieguodengについては、gesheのqudiyihuiおよびjianchayidengにbaogaoされるとともに、dangsheにもbaogaoされます。

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